第一章 项目基本情况
1.1 项目建设情况
1.1.1 建设单位情况
（1） 基本情况
海南大北农生物科技有限公司创建于 2014 年 7 月，是大北农集团全资公司。主要经营范围为：生产、销售饲料。
（2） 企业技术实力
大北农集团拥有 3 家农业产业化国家重点龙头企业、12 家国家级高新技术企业，是国家认定企业技术中心、国家创新型企业，是中国饲料工业协会副会长单位、中国畜牧业协会副会长单位、中国兽药协会副会长单位、中国种业协会副会长单位、中关村农业生物技术产业联盟理事长单位、中关村经济 20 强企业。拥有饲用微生物工程国家重点实验室和作物生物育种国家地方联合工程实验室，建有中关村海淀园博士后工作站分站和北京市首家民营企业院士专家工作站，与国内外近百家科研院所建立长期合作。迄今，大北农集团旗下获得农业部《饲料质量安全管理规范》验收的企业数已上升到 24 家，约占行业上榜数的 1/6，大北农集团继续稳居行业领先地位。
2004 年大北农开始进驻海南市场，经过近15 年的发展，现已初具规模， 在海南已形成区域性发展的事业部管理架构。大北农集团饲料产业海南区依托大北农集团雄厚的科技实力和先进的经营管理理念，不断开拓进取， 不断强化企业的特色和优势，使公司取得了长足的发展，已建立了较为完善的销售网络和服务网络，也培养了一支技术水平高的员工服务队伍，专业从事配合饲料、高档畜禽浓缩料以及预混料的研发、生产、营销与服务，是集团迈向世界级农牧企业的重要组成部分。长期以来，大北农集团饲料产业海南区始终坚持以“科技求发展、以市场为导向”的经营理念，以开发安全、环保、优质、高效的饲料产品为主导，以追求一流的产品质量为宗旨，致力为海南畜牧业的发展做出自己应有的贡献。作为中国饲料行业前三强、农业产业化国家重点龙头企业大北农集团非常看好海南发展前景，愿与海南共发展、共繁荣。大北农集团在诸多领域已取得了瞩目的成绩，在自身不断发展壮大的同时，对全行业的发展亦起到了显著的推动作用，在国家农业现代化建设中，充分发挥龙头带动作用，有力承担起企业的责任，获得了行业的广泛肯定。未来，在社会各界的关注与支持下，大北农集团将继续秉承“报国兴农、争创第一、共同发展”的理念，进一步深化转型升 级，加快规模化、标准化、品牌化发展，以投资海南饲料生产基地为契机，加强与木棠工业园区内的企业深度合作，互惠共赢，积极参与海南自由贸易港建设，共享中国发展机遇，共享中国改革成果。未来，大北农集团利用自身优势整合木棠工业园区优质资源，将海南省打造成区域总部，积极拓展国际业务，进军东南亚市场，努力创建世界级农牧科技企业，树立百年品牌。
（3） 组织机构
公司下设一室六部，即：公司行政办公室、财务部、技术部、质检部、生产部、销售部、设备部。
（4） 社会就业
本项目实施后，提供社会就业岗位 100 个。
（5） 发展规划
根据公司发展规划和战略方针，凭借对饲料加工市场的深入调查与研究、敏锐的市场洞察力、高效快捷的组织能力、独特的经营思想、科学决策手段和我国饲料行业发展趋势，以建设单位法人代表为牵头人，由办公室、技术部、财务部、销售部等相关部门成立项目规划建设领导小组，专门负责项目的规划、建设、管理、融资、协调等相关工作，项目建设前期准备工作顺利。
大北农集团饲料产业海南区未来发展规划：
2020 年 8 月海南大北农工厂投产，销量 5 万吨，利润 500 万
2021 年，年销量 10 万吨，利润 1000 万
2022 年，年销量 15 万吨，利润 1500 万
2023 年，在海南东线兴建第二个饲料厂。
1.1.2 项目市场分析
（1） 政策优势
根据海南省农业厅印发的《海南省畜牧业发展规划（2016-2020）》， 生猪产业发展目标是：到 2020 年，生猪年出栏控制在 600 万头左右，其中海南本地黑猪加大发展力度，出栏量要达到180万头，猪肉总产量稳定在44万吨以上，规模养殖的比重达到60%以上；生猪出栏率达到180%以上，出栏生猪平均胴体重75公斤左右；良种繁育体系建立健全，种猪供应能力满足生产需求；畜禽粪污资源化利用率达到80%。产业布局以资源为基础，以市场和环境功能区划为导向，以提高生猪养殖效益、降低污染排放为目标，重点适度发展西部生猪生产，控制东部地区生猪发展，兼顾中部及南部生态旅游区域生猪产业的发展。到2020年，家禽总出栏达到2 亿只，其中东部出栏1.1亿只、中部出栏3000万只、西部出栏6000 万只。肉鸡出栏达到1.4亿只，肉鸭出栏达到4800万只，肉鹅出栏达到1200 万只，蛋鸡存栏270 万只，禽肉产量34 万吨，禽蛋产量5 万吨；建立健全良种繁育体系，良种自给率达到80%；家禽粪污资源化利用率达到95%。以资源禀赋为基础，以提高肉鸡、蛋鸡养殖效益、降低污染排放为目标，控制肉鸡产业发展，兼顾蛋鸡产业发展。
2019 年 11 月 11 日，农业农村部召开的常务会议指出，要全力恢复生猪生产，督促各地严格落实省负总责和“菜篮子”市长负责制，推动已出台政策尽快落地见效，加强生猪生产监测预警和形势研判，多方引导稳定市场预期，努力促进禽肉、牛羊肉、水产品等猪肉替代品生产。坚持不懈抓好非洲猪瘟防控，严格落实执行各项有效防控措施，确保疫情不反弹。海南把加快推进传统畜牧业向现代畜牧业转型升级，提升核心竞争力，实现可持续健康发展畜牧业养殖业作为自己的战略选择，畜牧业养殖业的发展必然带动饲料生产加工业的发展，饲料生产加工业的发展也将促进畜牧业养殖业的进一步发展。
（2） 市场优势
海南全省年人均猪肉消费量为 24.28 公斤，其中城镇居民年人均猪肉（不含户外消费量和肉制品）消费量为29.73 公斤，占肉类购买量的54.19%；农村居民人均消费猪肉约18.2 公斤，占肉类消费的56.07%左右。农村居民人均猪肉消费量仅为城镇居民人均猪肉购入量的61.22%。随着城镇化建设的不断推进，城乡差距将逐渐缩小，猪肉消费也将逐年升高。
海南省城镇居民和农村居民人均肉禽消费量约为 22 公斤和 13 公斤；
城镇居民和农村居民人均禽蛋消费量 5.3 公斤和 2.5 公斤。家禽的生产在满足本岛消费的同时也面向广东、香港、新加坡等地高端消费市场，近几年出岛出口增长迅速。随着海南自由贸易港有序推进，在国内外影响力的进一步加深，海南省禽蛋、禽肉市场前景将更加广阔。
海南养殖业水平在全国一直处于落后状态，还有很大的提升空间。海南省部分地区禁止养猪，但西部地区没有禁止，由于儋州地区优势明显，
目前已成为海南新建饲料厂的首选地方，且于儋州市政府大力支持大北农集团此项目落户。近年来海南通过做强做大生猪产业，调整优化畜禽产业结构，推进畜禽养殖产业化，规模化经营，促进了全省畜牧业的快速发展。同时在省政府政策导向支持下，每年养殖户新增人数不断增加，原有养殖户也不断扩大养殖规模，每年的饲料需求不断增多，其市场前景广阔，潜力巨大，市场优势明显。据统计，海南畜禽饲料年需求量达到 300 万吨，
每年从岛外调进饲料近 40 万吨，市场需求缺口还很大。同时，饲料行业竞争日益加剧，产品盈利空间降低，为降低运输成本，并保证产品品质，饲料产品需要本地化生产。可以看出，该项目市场空间非常巨大。
罗牛山股份有限公司作为海南本地养猪大企业，海南省的“菜篮子” 工程保障基地，海南省大型的种猪繁育基地，该公司生猪系统在全岛 14 个市县建有养猪生产基地场35个，年出栏生猪达30万头。2020年拟投资3.25
亿元建设罗牛山崖州 15 万头现代循环农业示范基地项目。此次投资是为顺应生猪养殖行业发展态势，项目建成后将有利于进一步扩大生猪养殖规模， 做大做强生猪养殖业务。作为大北农集团饲料产业海南区最重要的合作伙 伴，罗牛山的生猪产业布局也将进一步拓展大北农集团饲料产业海南区未 来的发展空间。
（3） 技术优势
目前大北农集团饲料产业海南区拥有一批精干的科技研发和管理人员， 专业从事配合饲料、高档畜禽浓缩料以及预混料的研发、生产、营销与服 务，是集团向世界级农牧企业跨越式发展的重要组成部分。
（4） 价格优势
儋州地区人力资源丰富，价格较低，饲料原料来源于国内，且洋浦经济开发区正在筹建国际粮油加工工业园区，资源丰富，就地取材，致使生产成本低，同时，儋州地区的交通四通八达，水、陆交通已经形成，其运输方便，运输成本低廉，形成产品销售成本较低，本项目产品具有较强的综合价格竞争优势。
综上所述，市场前景美好，盈利空间巨大，极具市场竞争优势。
1.1.3 项目建设情况
（1） 建设主要内容
①按年产 15 万吨配合饲料生产工艺要求，改建饲料生产车间、筒仓等。
②购置全套生产设备，所有设备采用电脑控制，动力设备采用中央变频控制，形成一条高智能、高端配合料生产线。
③完善生产所需的水、电公用设施；
④完善消防、环保、绿化等附属设施。
（2） 项目建设规模
改建成一条配合料生产线，新增年产 15 万吨配合饲料的生产能力。实
现新增销售收入 5 亿元，创利润 1000 万元，上缴国家税金 800 万元。
（3） 建设期限
8 个月
（4） 项目建设工程方案
①项目整体区域划分为：办公区、生产区。
办公管理区、生产区相对独立，又紧密联系成为一体。其中轻污染的饲料生产车间位于主导方向向下。
②设有污水处理池、厂区绿化、消防工程、防雷措施等配套工程。
（5） 项目布局方案
①布局原则
根据运输、防火、安全、环保、风向等要求，合理的确定各建筑物、道路、工程管线等设施之间的距离，力求使平面布置合理紧凑。适当的利用和改造自然地形条件，使场地排水畅通，符合项目生产环保要求。
②布局方案
应满足工艺生产要求，功能分区明确，布局合理。根据本项目特点， 主要划分为办公管理区、生产区。
1.1.4 公用、辅助工程
