第一部分　总论

一、项目背景

（一）项目名称

照丰星级绿色食品工业苑二期工程项目

（二）项目的承办单位

海南照丰水产有限公司

海南照丰水产有限公司成立于２００２年，坐落于海口市美兰区桂林洋经济开发工业区内，北临海口港，西临海口美兰机场，是海南新崛起的一家大型出口导向型高技术企业。公司自成立以来一直致力于农鱼产品养殖、精深加工以及出口一体化经营，生产产品全部销往北美、日本、欧盟和中东等国际市场，是海南省农业生产化重点龙头企业。

公司以海南大学食品学院师资力量为依托建立的技术开发中心是“海口市重点工程技术研究开发中心”，在此基础上，公司不仅建立了一支在水产品精深加工方面具有十多年技术开发、国际市场开拓、管理经验丰富的专业团队；而且在北美、欧洲、日本、东南亚、中东、大洋洲等国家和地区拥有成熟的市场销售网络；同时，公司拥有罗非鱼类、南美白对虾类、面包类３条产品生产线，以及斯卡布罗、大海湾２大品牌系列共８０多种产品。

本公司业绩一贯优良，连续三年都是两位数的增长率。因此，公司针对目前的发展状况、水产市场的发展前景以及国家和海南省对水产业的大力扶持政策，提出改扩建照丰星级绿色食品工业苑二期工程项目。

（三）项目的主管部门

海南照丰水产有限公司

（四）项目拟建地区和地点

拟建项目位于海口市美兰区桂林洋经济开发工业区１号

（五）研究工作依据及原则

１、编制依据

①　《２０１３年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》；

②　《２０１０年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》；

③　《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部第２９号令）；

④　２００７年中央一号文件《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》；

⑤　琼发【２００１】１６号《中共海南省委、省政府关于大力推进农业产业化经营的意见》；

⑥　海南省省渔业发展“十二五”规划；

⑦　《海南省罗非鱼产业化行动计划》；

⑧　琼土环资用字【２００４】２６号《海南省国土环境资源厅关于转发国土资源部﹤工业项目建设用地控制指标﹙试行》的通知﹥》；

⑨　《照丰星级绿色食品工业苑生产车间、化验室方案设计》；

⑩　项目建设单位提供的有关技术资料、财务基础数据及相关协议。

２、编制原则

①　项目建成后，厂区生产环境和管理条件必须符合我国水产食品加工企业生产管理规定的原则。

②　尽量采用新技术、新材料、新设备、新工艺，以确保产品质量，有利于项目产品跻身于市场竞争的前列的原则；　

③　依靠科技，注重效益；坚持多方投资、风险共担、利益共享的原则；　

④　坚持以市场为导向，养殖适销对路的水产品；保证销售、加工、养殖协调一致的原则；

⑤　坚持环境保护原则：在满足项目对水产食品加工及相应配套设施功能需求的前提下，合理布局，绿色生产，防止环境污染。

（六）研究工作的范围

根据项目咨询服务的委托、项目改扩建的自身特点以及可行性研究报告的内容深度与侧重方向的要求，本项目可行性研究工作的范围包括：项目提出背景与发展概况、市场分析、产品方案与建设规模、项目建设条件与厂址选择、工厂生产技术方案与工艺设备、总图布置原则与公用工程、环境保护与劳动安全、企业组织与劳动定员、项目实施进度安排、投资估算与资金筹措、技术经济分析与评价、可行性研究结论与建议等。

（七）投资的必要性

１、符合产业政策，有利于提升海南水产品精深加工市场的竞争力，增强出口创汇能力。

在农业部颁布的《中长期渔业科技发展规划（２００６—２０２０年）》以及《国家“十二五”发展规划》、《海南省渔业发展“十二五”规划》中明确提出要大力推动渔业的发展，推进渔业集约化、标准化、产业化程度的进一步提高。海南岛海域广阔，海水洁净，具有无可比拟的海域资源优势与养殖生态条件，这就为水产品加工业的发展提供了优质的资源保证。

海南照丰水产有限公司是海南自动化水产行业的第一家，经过数十年的发展已经具备成熟的技术条件和稳定的海外市场客户群，本次二期项目工程的扩建不仅符合国家的产业发展政策，有利于推动水产精深加工产业结构的优化和调整，同时可以大力提升海南水产品精深加工市场的竞争力，增强海产品的出口创汇能力。

２、企业自身经营运作和发展战略的必然选择。

目前，水产品深加工还处在行业的起步阶段，但投资利润率较高。并且，罗非鱼、虾的精深加工产品市场还没有出现垄断和行业老大，竞争对手少且弱，水产品深加工属于高回报的投资生产项目。海南照丰水产有限公司是海南省水产业的领头军，以精深加工生产的工艺稳定性和先进性、销售管理的科学性和系统性、海外市场的广阔性为发展要点，产品畅销海外十多年。

在这种背景条件下，照丰水产有限公司从企业自身的经营运作和发展战略高度出发，决定拟建本项目，以延伸企业水产品加工产业链、提升产品附加值和竞争力、拓宽企业内部的获利空间，这完全契合企业自身发展壮大的客观规律。同时，拟建项目的成功运作可以起到良好的示范作用，带动海口市乃至海南省海洋渔业实现产业化结构的调整和优化，走上商业化、规模化、集约化、国际化的发展道路。

３、带动纵深产业链的发展，有利于提高劳动就业率，促进农民增收。

海南省得天独厚的水域资源，使得海南省的水产业具有无可比拟的优势。而水产加工业是一个综合性很强的产业，与种苗繁育业、养殖业、饲料工业、运输业、包装工业、鱼药制造业等行业息息相关，牵一发而动全身。因此，水产加工业的发展必然会带动相关产业的连锁发展，带来大量的就业岗位，有利于提高劳动就业率，促进农民增收。

二、可行性研究结论

（一）市场预测和项目规模

虽然目前的全球金融危机还没有过去，但面包鱼、面包虾产品一直是外国居民消费习惯的一部分，在市场上属于刚性需求，受经济危机的影响并不是很大。海南照丰水产属于外向型企业，生产的优质罗非鱼和南美白对虾系列产品主要用来出口外销到欧美和日本等国际市场。经过数十年的发展，照丰水产已经在海外市场拥有稳定的销售网络和消费群体，因此拟建项目产品的销售市场前景看好。

根据市场需求、上游产品产量和合格率，以及目前企业的生产能力，结合项目投资业主的建设设想，本项目的的生产规模初步定为：车间楼上楼下各２条线，总计４条生产线；每小时额定８吨产能，平均产能按６吨／小时计算；每天自动化设备开１６小时，每天生产９６吨，每年按３００天计算，总计平均每条线每年可以达到２８８００吨。

（二）原材料、燃料和动力供应

照丰星级绿色食品工业苑已建项目主要是以罗非鱼和南美白对虾为原料的水产品初级加工项目，年生产能力为１１０００吨。本项目建成之后，原有水产品初级加工项目生产能力提高２倍以上，达到２７５００吨左右。其中，罗非鱼片为１５０００吨，虾类产品为８７５０吨。本项目从事的是以罗非鱼片和南美白对虾仁为原材料的水产品精深加工，年需求量分别为１１５２０吨和７２００吨。所以，项目所需原材料的数量和质量均有可靠保证。除此之外，项目产品所需的包装材料和生产使用过程中的易耗材料等也均可在海南省内市场采购解决。

项目工程位于海口市美兰区桂林洋经济开发工业区内，开发区内的市政配套设施齐全，项目系统工程运行所需的水、电、油等燃料和动力供应充足，可满足项目生产的需要。