第一章　总论

１．１　项目概况

１．１．１　项目名称

５００００ｔ／年加气砼砌块砌筑干混砂浆生产线

１．１．２　项目承办单位概况

海南广益多新型环保墙体材料有限公司于２００８年１０月份建成投产，是一家专业从事加气混凝土制品研发、生产、销售为一体的高新技术企业。公司投资５０００万元，占地面积５万平方米，位于海南省老城经济开发区美朗路，地理位置优越，交通便利。

公司引进德国“伊通”生产技术，选用国内先进的生产设备，全自动配料系统。机械化程度高，年产量３０万立方米（约２亿块标砖）。

近年来，由于市场需求量逐年趋于多样化，随着主营业务的定位发展，销量扩张步伐正在不断加大的因素，现有生产规模已不足以满足海南建设市场需求，扩大生产规模成为公司当务之急。

１．１．３　项目主管部门

海南广益多新型环保墙体材料有限公司　

地址：海南省澄迈县老城开发区美榔路西侧

法人代表人、国籍：黄榕杰　　中国

１．１．４　担可行性研究工作的单位

本项目由海南方能投资顾问有限公司承担项目可行性研究工作

１．１．５　研究工作依据

１、《国家产业结构调整指导目录（２０１１年本）》；

２、《民用建筑节能条例》　国务院令５３０号（２００８年），对加快发展预拌砂浆提出了明确的要求；

３、商务部、建设部等六部门联合下发了《关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知》（商改发［２００７］２０５号）；

４、《循环经济促进法》（２００８年），将“鼓励使用散装水泥，推广使用预拌混凝土和预拌（干混）砂浆”条款内容；

５、商务部、住房和城乡建设部关于进一步做好城市禁止现场搅拌砂浆工作的通知（商商贸发［２００９］３６１号）；

６、《新型建材及制品发展导向目录》（国家建材局）；

７、《关于调整限时禁用实心粘土砖城市的通知》（国家经贸委）；

８、《新型墙体材料目录》　（ＧＢ／Ｔ１１９６８－２００６）；

９、国家建材局印发《新型建材及制品发展导向目录》（建设规划发［１９９９］１６３号）；

１０、国家经贸委等部门印发关于《发展新型建材的若干意见》的通知（国经贸产业［２０００］９６２号）；

１１、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发〔２０１０〕３２号）；

１２、《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔２０１１〕２６号）；

１３、《“十二五”节能环保产业发展规划》（国发〔２０１２〕１９号）。

１．１．６　拟建厂址

本项目拟选址于老城经济开发区美朗路西侧。

１．１．７　建设规模与内容

本项目用地规模为６６６４．２４平方米，其中包括：生产厂房为单层建筑，建筑面积２０００　ｍ^２；其中主生产厂房建筑面积为１０００　ｍ^２，原料仓库单层一栋，建筑面积５００　ｍ^２；成品仓库为单层建一栋，建筑面积５００　ｍ^２；办公实验楼一栋２层，建筑面积２５０　ｍ^２，员工宿舍楼三层，建筑面积为６００　ｍ^２。

１．１．８　项目主要建设条件

①　项目建设符合地区规划要求

本项目拟在海南省澄迈县老城经济开发区美朗路，符合海口市及澄迈县地区规划要求。

②　建设项目市场前景看好，市场竞争力较强

本项目主要目标市场是以海南省为据点辐射全国，拥有无可比拟的运输、区位、价格、销售等多方面的竞争优势，产品的市场竞争力强。

③　交通运输较便捷

项目地理位置优越，交通便利，有利于产品、设备和原材料运输。

④　项目建设依托条件好

本项目依托澄迈县以及海口市的社会化服务体系，可加快项目建设进度，极大节能投资，降低成本，提高经济效益。

１．１．９　项目建设期

２０１３年３月－３０１３年１１月

１．１．１０　投资估算和资金筹措

本项目建设总投资１２５０万元，固定资产投资１０５０万元，其中包括土地购置及整理费用２００万元，土建工程费用２７９．５２万元，建筑安装工程费用１０３．５６万元，设备及工具购置费用３４９．０８万元，工程建设其他费用４７．６４万元，预备费２０．３７万元；项目运营铺底流动资金为２００万元。

本项目投资的１２５０万元资金全部由海南广益多新型墙体材料有限公司自行筹措。

１．１．１１　项目财务和经济评论

在项目初步设定的经营方案和经营规模下，项目产品销售正常年收入为　１６２５万元，净利润为２５９．１２　万元；税后财务内部收益率为３２％，财务净现值为　２１４９．４８万元；项目投资利润率为２３．３７　％，利税率为２６．４３％；项目所得税后动态投资回收期为２．２３　年（不含建设期），企业盈亏平衡点为５４．５７％。经营财务分析结果表明项目具有较好抗风险能力和盈利能力，是可行的。

１．１．１２主要技术经济指标表

１．２　主要结论及建议

一、结论

１）海南广益多新型环保墙体材料有限公司投资扩建年生产５００００吨加气砼砌块砌筑干混砂浆生产线项目，厂址、交通运输、水、电的供应，建设资金等基本落实，具备了生产建设条件，并可以充分发挥和利用当地的资源，以相对较小的投入得到尽可能大的产出，提高经济效益；也符合海南省经济发展的需要。

２）本项目的实施，符合海南省建材工业“十二五”发展规划的要求和国家产业政策，项目实施后对海南省建筑材料结构调整有很大的促进作用。

３）本项目将采用可靠、先进、经济，合理的方案，不但能确保项目投产后的高效运行，实现理想的节能效果，而且要在环境保护方面更上一层楼。

４）本工程项目投产后经济效益是十分突出的，各项生产技术经济指标也优于行业基准指标。建议上级主管部门尽早批准该项目，早日促成该工程的实施，增强海南省的整体经济实力，为国家的经济建设做出贡献。

二、建议

建筑建材节能环保与资源综合利用工作，已经刻不容缓地摆在我们面前，全社会要引起高度重视。本新建项目是一个很好的节能、节地、资源综合利用的建设项目，产品性能优越，市场前景广阔。本项目的实施，如果能在政策上给予扶持，则对项目的进一步发展，会起到重要的作用。目前，上海、北京、广东等地，均出台了一系列政策，扶持建筑干粉业的发展。这样，不仅对生产企业有好处，而且对于施工的环保以及建筑工程质量均有重要的作用。建议有关部门尽快批准该项目的建设，在政策和资金上给予支持和保证，以便加快实施，早日投产，早日受益。建议地方上级主管部门及行业管理部门给予政策支持，以进一步推进海南省建材工业的振兴和资源综合利用推广工作。

第二章　项目背景

２．１　项目提出的理由

２．１．１　国内形式及建筑业现状

干混砂浆作为继预拌混凝土之后的又一新型绿色建筑材料，由于其具有节约资源、保护环境、确保建筑工程质量、实现资源再利用等方面的优良性能，已逐步被人们所认知和重视。它的发展不仅充分体现了国家实现节能减排的战略方针，也是促进发展循环经济的重要措施之一。

干混砂浆类产品于二战后在西欧的大量应用，技术逐步成熟，产品种类烦多，满足了工程各项功能性需求。中国自上世纪末于国内推广干混砂浆应用后，取得显著的经济、社会效益。

近年来我国经济发展强劲，建筑业受其推动也发展迅速。据估计，上海市未来５年内将要竣工的房地产面积将达到７０００－９０００万平方米，北京市将达到１．３亿平方米以上，其它地区的发展规划也非常快。由于中国目前经济已初具规模，政府以及人民对建筑产品的质量以及环境保护方面的要求越来越高。目前我国年产水泥近９亿吨，约有１／３用于拌合砂浆。我国建筑行业所使用的建筑砂浆，绝大多数都是在施工现场临时配制拌和，操作误差大，配制成品质量无保证，砂浆用量多，这些造成建筑质量低下，资源浪费、费时费力、环境污染等问题。在一些施工关键部位如贴瓷砖、防水、防火层、设备基础二次灌缝等需要一些有特殊性能要求的砂浆。而传统的现场配制很难达到高质量，很容易发生质量问题。这就对干混砂浆的大力发展提出了要求。

２．１．２　国家政策　

目前干混商品砂浆已在我国很多地区特别是经济发达地区普及应用，极大地提高了施工效率，降低了成本，减少了人力及物料的浪费和环境污染。但中国干混商品砂浆的应用还呈现滞后状态。

鉴于此种状况，１９９９年原国家建材局将“聚合物干混砂浆”列为２０００年重点发展的新型墙体材料（见《新型建材及制品发展导向目录》）。《民用建筑节能管理规定》（２０００年１０月１日施行）中阐明，国家鼓励发展新型节能墙体和屋面的保温、隔热技术与材料。《散装水泥发展“十五”规划》中规定：要加快发展预拌混凝土和干混砂浆，直辖市、省会城市，沿海开放城市及旅游城市从２００３年１２月３１日起禁止在城区现场搅拌混凝土。其它城市自２００５年１２月３１日起，禁止在城区现场搅拌混凝土。２００７年６月６日，商务部、公安部、建设部、交通部、质检总局、环保总局等六部门下发了《关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知》。根据通知要求，北京等十城市从２００７年９月１日起将正式启动禁止在施工现场搅拌砂浆的规定，工程中将使用预拌砂浆，其它１１７个城市也将于今后两年分期分批实施“禁现”，这是商务部、建设部等部门继２００３年在全国部分城市禁止现场搅拌混凝土后，推动散装水泥发展的又一重要举措，是贯彻２００５年国务院提出的“从使用环节入手，进一步加大散装水泥推广力度”的要求、落实科学发展观、促进节能减排的一项实际行动，工作意义重大。按照《通知》要求，从２００９年７月１日起，全国又有长春等８４个城市（第三批）开始砂浆“禁现”。至此，全国已有１２７个城市开展砂浆“禁现”工作。这正是沿海地区发达城市和内陆大城市大力发展商品干混砂浆的大好时机。由财政部和国家经贸委联合下发的财综［２００２］２３号文件中已明确规定发展干混砂浆可以享受散装水泥专项资金的政府贴息贷款的政策。２００４年商务部等五部两局颁布的《散装水泥管理办法》中规定：“县级以上地方人民政府有关部门应当鼓励发展预拌混凝土和干混砂浆，根据实际情况限期禁止城市市区现场搅拌混凝土”。

干混砂浆的市场，从全国的情况看来，发展空间十分巨大。现在主要是城市新建居住建筑上进行保温节能，我国还有十分可观的既有居住建筑没有保温层和广大的农村住宅，都需要进行节能改造，而大部分省市刚开始推广，我省市场才刚刚起步，因此，其市场前景是广阔的。

２．２　项目建设的必要性

目前，随着房地产行业的开发力度加大及建筑行业的发展需要，推动了国内外市场干混砂浆的需求逐年增加，特别是国内市场消费量很大，公司原有生产能力急需进一步扩大。同时为了从根本上解决原材料生产运输成本过高，有效利用原有公司产能余热，原动力余量等问题，需要在公司原有规模上扩建新的工厂。

一、本项目的建设，符合海南经济发展规划的要求

海南省明确提出要加快发展旅游业为主体的第三产业。大力实施旅游带动战略，突破性地发展旅游产业。以生态休闲旅游为主题，完善旅游规划，打造旅游精品。而禁止现场搅拌，推广干混砂浆的使用，将极大的改善城区环境卫生，营造良好的旅游自然环境。